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2019年章丘慈善总会部门预算
作者:admin  来源:本站  发表时间:2019-02-22  点击:75

目  录

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、部门预算构成(或机构设置情况)

第二部分 2019年部门预算表

一、2019年收支预算总表(功能分类科目)

二、2019年收支预算总表(经济分类科目)

三、2019年收入预算表

四、2019年支出预算表

五、2019年财政拨款收支预算表

六、2019年一般公共预算功能科目支出预算表

七、2019年一般公共预算经济科目支出预算表

八、2019年政府性基金功能科目支出预算表

九、2019年政府性基金经济科目支出预算表

十、2019年一般公共预算"三公"经费支出预算表

十一、2019年政府采购预算表

 

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释


第一部分

部门概况

一、主要职能

 

主要职能是筹集善款;赈灾救助;扶贫救助;公益援助;组织慈善宣传,普及慈善意识等。遵守国家宪法、法律法规和有关政策,发扬人道主义精神,弘扬中华民族扶贫济困的传统美德,宣传慈善文化,传播慈善理念,组织并发动社会力量帮助社会不幸的个人和困难群体,开展多种形式的社会救助工作,促进社会的文明和进步。

二、部门预算构成(或机构设置情况)

慈善总会是一级预算单位。慈善总会部门预算仅包括单位本级。

 

第二部分

2019年部门预算表



第三部分

 

2019年部门预算情况和重要事项说明

 

一、2019年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2019年收入预算为66万元。其中:一般公共预算拨款     万元(经费拨款66万元,纳入预算管理非税收入0万元,上级一般转移支付0万元),政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,上年结转0万元。

2019年支出预算66万元。(1)本年资金安排66万元,其中按功能分类:社会保障和就业支出66万元;按经济分类:其他支出66万元。(2)上年结转资金安排0万元。

(二)一般公共预算收支预算情况

2019年当年一般公共预算拨款收入为66万元,支出安

排为66万元,具体情况如下:

1、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项)支出66万元,主要用于慈善总会办公室整个行政运转支出。

(三)政府性基金收支预算情况

2019年当年政府性基金财政拨款收入为0万元,支出预算为0万元。

(四)国有资本经营收支预算情况

2019年当年国有资本经营预算财政拨款收入为0万元,支出安排为0万元。

(五)财政拨款安排的基本收支情况

2019年财政拨款安排的用于基本支出的收入预算0万元,支出预算安排0万元,其中:

人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    日常公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

(一)预算收支增减变化情况及原因

2019年部门收入预算66万元,其中当年预算收入预

算66万元,比去年增加0万元;上年结转收入0万元,比去年增加0万元。

2019年部门支出预算66万元,当年预算支出预算66万元,比去年增加0万元;上年结转收入安排支出0万元,比去年增加0万元。

(三)事业单位运行经费安排情况

我单位为区委直属事业单位,2019年安排事业运行经费(公用经费)支出预算0万元。

(四)政府采购情况

2019年政府采购预算0万元,其中:一般公共预算安排     0万元,政府性基金安排0万元,国有资本经营预算安排0万元,财政专户管理资金安排0万元,其他自有资金安排    0万元,上年结转资金安排0万元。

(五)国有资产占用情况

截至2018年底,单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆,执法执勤用车0辆;共有办公家具3套,计算机设备4台,打印机、传真机、复印机、碎纸机 6台,摄像机、照相机3台,空调1台,装订机1台。扫描仪设备0台;共有专用设备0台。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

(六)一般公共预算安排的"三公"经费情况

2019年,一般公共预算安排的"三公"经费0万元,

其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2019年"三公"经费预算比2018年增加0万元,其中:因公出国(境)费与2018年基本持平、公务用车购置与2018年基本持平、公务用车运行费与2018年基本持平、公务接待费与2018年基本持平。

(六)预算项目绩效目标情况

按照《章丘区财政项目支出绩效目标管理办法 (试行)》要求,对本单位实施部门预算项目编制了支出绩效目标,各项目总体绩效目标说明如下:

1、慈善工作补助项目:

为了认真落实《关于加快慈善事业发展的意见》,区委、区政府研究决定把有限的善款全部用于救助最困难的弱势群体和社会公益事业,政府拿钱购买服务,保证慈善工作正常运行。

此项目主要用于慈善总会办公室的整个行政运转,包括人员经费和公用经费。

年度目标是保证办公室正常运转。

在预算执行过程中,将按照批复的绩效目标组织项目实施,并对绩效目标运行进行跟踪管理和督促检查,促进绩效目标的顺利实现。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十、"三公"经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

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