2015年章丘慈善
总会部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明
第一部分
部门概况
一、 主要职能
主要职能是筹集善款；赈灾救助；扶贫救助；公益援助；组织慈善宣传，普及慈善意识等。
二、 部门决算单位构成
慈善总会部门决算包括：慈善总会本级决算。
第二部分
2015年部门决算表
公开01表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
50.00 |
社会保障和就业支出 |
30 |
50.00 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
|
31 |
|
|
三、事业收入 |
3 |
|
|
32 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
|
|
33 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
|
34 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
|
|
35 |
|
|
|
7 |
|
|
36 |
|
|
|
8 |
|
|
37 |
|
|
|
9 |
|
|
38 |
|
|
|
10 |
|
|
39 |
|
|
|
11 |
|
|
40 |
|
|
|
12 |
|
|
41 |
|
|
|
13 |
|
|
42 |
|
|
|
14 |
|
|
43 |
|
|
|
15 |
|
|
44 |
|
|
|
16 |
|
|
45 |
|
|
|
17 |
|
|
46 |
|
|
|
18 |
|
|
47 |
|
|
|
19 |
|
|
48 |
|
|
|
20 |
|
|
49 |
|
|
|
21 |
|
|
50 |
|
|
|
22 |
|
|
51 |
|
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
24 |
|
|
53 |
|
|
本年收入合计 |
25 |
50.00 |
本年支出合计 |
54 |
50.00 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
|
结余分配 |
55 |
|
|
上年结转和结余 |
27 |
|
年末结转和结余 |
56 |
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
合计 |
29 |
50.00 |
合计 |
58 |
50.00 |
收入决算表
公开02表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴 收入 |
其他收入 |
||
|
类 |
款 |
项 |
合 计 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20802 |
民政管理事务 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2080206 |
民间组织管理 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
公开03表
位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级 支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
合 计 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
||
|
20802 |
民政管理事务 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
||
|
2080206 |
民间组织管理 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
50.00 |
社会保障和就业支出 |
15 |
50.00 |
50.00 |
|
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
|
16 |
|
|
|
||||||
|
|
3 |
|
|
17 |
|
|
|
||||||
|
|
4 |
|
|
18 |
|
|
|
||||||
|
|
5 |
|
|
19 |
|
|
|
||||||
|
|
6 |
|
|
20 |
|
|
|
||||||
|
|
7 |
|
|
21 |
|
|
|
||||||
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
||||||
|
本年收入合计 |
9 |
50.00 |
本年支出合计 |
23 |
50.00 |
50.00 |
|
||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
|
年末结转和结余 |
24 |
|
|
|
||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
||||||
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
||||||
|
合计 |
14 |
50.00 |
合计 |
28 |
50.00 |
50.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开：05表 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
合 计 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
50.00 |
50.00 |
|
||
|
20802 |
民政管理事务 |
50.00 |
50.00 |
|
||
|
2080206 |
民间组织管理 |
50.00 |
50.00 |
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||
|
|
|
公开06表 |
|
单位：万元 |
||
|
项目（按经济分类） |
行次 |
基本支出 |
|
支 出 合 计 |
1 |
50.00 |
|
工资福利支出 |
2 |
50.00 |
|
基本工资 |
3 |
12.98 |
|
津贴补贴 |
4 |
9.83 |
|
社会保障缴费 |
5 |
6.14 |
|
绩效工资 |
6 |
9.26 |
|
其他工资福利支出 |
7 |
11.79 |
|
商品和服务支出 |
8 |
|
|
办公费 |
9 |
|
|
印刷费 |
10 |
|
|
咨询费 |
11 |
|
|
手续费 |
12 |
|
|
…… |
13 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
14 |
|
|
离休费 |
15 |
|
|
退休费 |
16 |
|
|
…… |
17 |
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：慈善总会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
单位：万元
|
合计 |
因公出国（境）经费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|
||
|
|
||||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车运行 维护费 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。
说明：通过一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算共0万元，决算共0万元。
第三部分
2015年部门决算情况和
重要事项说明
一、2015年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2015年收入总计50万元（其中本年收入50万元），包括：财政拨款收入50万元。
2015年支出总计50万元（其中本年支出50万元），包括：
1、按功能分类科目，社会保障和就业支出（类）50万元。
2、按经济分类科目，工资福利支出（类）50万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况
2015年财政拨款收入决算总计50万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入50万元。
2015年财政拨款支出决算总计50万元，支出具体情况如下：
1、社会保障和就业（类）支出50万元，主要用于工资福利支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况
2015年一般公共预算财政拨款支出决算为50万元，支出具体情况如下：
1、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）支出50万元，主要用于基本支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算50万元，支出具体情况如下：
工资福利支出50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2015年度章丘慈善总会（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出50万元。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购金额0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆0辆。
（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
2015年章丘慈善总会一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0万元。
