2017年章丘慈善总会部门
预算
目 录
第一部分部门概况
一、 主要职能
二、部门预算构成（或机构设置情况）
第二部分 2017年部门预算表
一、2017年收支预算总表（功能分类科目）
二、2017年收支预算总表（经济分类科目）
三、2017年收入预算表
四、2017年支出预算表
五、2017年财政拨款收支预算表
六、2017年一般公共预算功能科目支出预算表
七、2017年一般公共预算经济科目支出预算表
八、2017年政府性基金功能科目支出预算表
九、2017年政府性基金经济科目支出预算表
十、2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表
十一、2017年政府采购预算表
第三部分2017年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、 主要职能
主要职能是筹集善款；赈灾救助；扶贫救助；公益援助；组织慈善宣传，普及慈善意识等。
二、部门预算构成（或机构设置情况）
慈善总会部门预算包括：慈善总会办公室预算。
第二部分
2017年部门预算表
2017年收支预算总表（功能分类科目）
表一 单位：元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
2017年预算 |
项 目 |
2017年预算 |
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一、财政拨款 |
500000 |
社会保障和就业 |
500000 |
|
一般公共预算 |
500000 |
民政管理事务 |
500000 |
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政府性基金预算 |
|
民间组织管理 |
500000 |
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国有资本经营预算 |
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二、财政专户管理资金 |
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三、事业收入 |
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四、事业单位经营收入 |
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五、其他收入 |
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本年收入合计 |
500000 |
本年支出合计 |
500000 |
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六、上级补助收入 |
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七、附属单位上缴收入 |
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八、用事业基金弥补收支差额 |
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九、上年结转 |
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结转下年 |
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收入总计 |
500000 |
支出总计 |
500000 |
2017年收支预算总表（经济分类科目）
表二
单位：元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
2017年预算 |
项 目 |
2017年预算 |
|
一、财政拨款 |
500000 |
对企事业单位的补贴 |
500000 |
|
一般公共预算 |
500000 |
事业单位补贴 |
500000 |
|
政府性基金预算 |
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国有资本经营预算 |
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二、财政专户管理资金 |
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三、事业收入 |
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四、事业单位经营收入 |
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五、其他收入 |
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本年收入合计 |
500000 |
本年支出合计 |
500000 |
|
六、上级补助收入 |
|
|
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|
七、附属单位上缴收入 |
|
|
|
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
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九、上年结转 |
|
结转下年 |
|
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收入总计 |
500000 |
支出总计 |
500000 |
2017年收入预算表
表三
单位：元
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户拨款 |
事业收入 |
经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
上年结转收入 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||||
|
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|
|
合计 |
500000 |
500000 |
|
|
|
|
|
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208 |
|
|
社会保障和就业 |
500000 |
500000 |
|
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02 |
|
民政管理事务 |
500000 |
500000 |
|
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|
06 |
民间组织管理 |
500000 |
500000 |
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2017年支出预算表
表四
单位：元
|
科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
上缴上级支出 |
结转下年支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||
|
208 |
|
|
社会保障和就业 |
500000 |
500000 |
|
|
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02 |
|
民政管理事务 |
500000 |
500000 |
|
|
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06 |
民间组织管理 |
500000 |
500000 |
|
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2017年财政拨款收支预算表
表五
单位：元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
2017年预算 |
项 目 |
2017年预算 |
|
一、一般公共预算收入 |
500000 |
社会保障和就业 |
500000 |
|
公共财政预算拨款收入 |
500000 |
民政管理事务 |
500000 |
|
纳入预算管理的非税收入 |
|
民间组织管理 |
500000 |
|
上级转移支付收入 |
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二、政府性基金收入 |
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三、国有资本经营收入 |
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合 计 |
500000 |
合 计 |
500000 |
2017年一般公共预算功能科目支出预算表
表六
单位：元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
合 计 |
500000 |
500000 |
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业 |
500000 |
500000 |
|
|
|
02 |
|
民政管理事务 |
500000 |
500000 |
|
|
|
|
06 |
民间组织管理 |
500000 |
500000 |
|
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2017年一般公共预算经济科目支出预算表
表七
单位：元
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科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
类 |
款 |
|
|
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|
合 计 |
500000 |
500000 |
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304 |
|
对企事业单位的补贴 |
500000 |
500000 |
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02 |
事业单位补贴 |
500000 |
500000 |
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2017年政府性基金功能科目支出预算表
表八
单位：元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
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类 |
款 |
项 |
||||
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|
合计 |
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201 |
|
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01 |
|
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01 |
|
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2017年政府性基金经济科目支出预算表
表九
单位：元
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科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
类 |
款 |
|
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合 计 |
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301 |
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01 |
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2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表
表十
单位：元
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总 计 |
因公出国（境）经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
|
||
|
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||||||
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小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
|
|||
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2017年政府采购预算表
表十一
单位：元
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功能科目 |
项 目 |
资 金 来 源 |
|||||||||
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科目编码 |
科目名称 |
采购目录 编码 |
采购目录 名称 |
总计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
其他自有资金 |
上年结转 |
|||
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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第三部分
2017年部门预算情况和
重要事项说明
一、2017年部门预算情况说明
（一）收支预算总体情况
2017年收入预算为50万元。其中：一般公共预算拨款 50 万元（经费拨款50万元）。
2017年支出预算50万元。本年资金安排支出50万元。其中：社会保障和就业支出50万元。
（二）一般公共预算支出预算情况
2017年当年一般公共预算支出安排为50万元，具体情况如下：
社会保障和就业（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）支出50万元，主要用于办公室行政办公支出。
（三）财政拨款安排的基本支出情况
2017财政拨款安排的基本支出预算50万元，其中：
人员经费43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
二、重要事项说明
（一）一般公共预算安排的“三公”经费情况
2017年，一般公共预算安排的“三公”经费0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费 0万元。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
2017年章丘区慈善总会
预算公开补充资料
经自查，在我单位原公开内容中缺少预算收支增减情况说明和政府采购安排情况说明，现予以补充。内容如下：
一、收入预算总体情况
2017年收入预算为50万元，比2016年增加0万元。其中：一般公共预算拨款50万元，比2016年增加0万元（经费拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元，比2016年增加0万元；国有资本经营预算拨款0万元，比2016年增加0 万元；财政专户管理资金 0万元，比2016年增加0万元；上年结转0万元，比2016年增加0万元。
二、支出预算总体情况
2017年支出预算50万元，比2016年增加0万元。（1）本年资金安排 50 万元，比2016年增加0万元。其中按功能分类：一般公共服务支出 50 万元，社会保障和就业（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）支出50万元，主要用于办公室行政办公支出；按经济分类：基本支出预算50 万元。（2）上年结转资金安排 0万元，比2016年增加0万元。其中按功能分类：一般公共服务支出0万元。
三、政府采购安排情况说明
2017年政府采购预算0万元，其中：一般公共预算安排 0万元，政府性基金安排0万元，国有资本经营预算安排 万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排 0万元，上年结转资金安排0万元。
2017财政拨款安排的经费支出预算50 万元，其中：人员经费43万元，日常公用经费7万元。
