2018年章丘慈善总会
部门预算
目 录
第一部分部门概况
一、 主要职能
二、部门预算构成（或机构设置情况）
第二部分2018年部门预算表
一、2018年收支预算总表（功能分类科目）
二、2018年收支预算总表（经济分类科目）
三、2018年收入预算表
四、2018年支出预算表
五、2018年财政拨款收支预算表
六、2018年一般公共预算功能科目支出预算表
七、2018年一般公共预算经济科目支出预算表
八、2018年政府性基金功能科目支出预算表
九、2018年政府性基金经济科目支出预算表
十、2018年一般公共预算“三公”经费支出预算表
十一、2018年政府采购预算表
十二、2018年政府预算项目绩效目标批复表
第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明
第四部分名词解释
第一部分
部门概况
一、 主要职能
主要职能是筹集善款；赈灾救助；扶贫救助；公益援助；组织慈善宣传，普及慈善意识等。
二、部门预算构成（或机构设置情况）
慈善总会部门预算包括：慈善总会办公室预算。
第二部分
2018年部门预算表
2018年收支预算总表（功能分类科目）
表一
单位：元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
2018年预算 |
项 目 |
2018年预算 |
|
一、财政拨款 |
|
社会保障和就业 |
910000 |
|
一般公共预算 |
660000 |
民政管理事务 |
910000 |
|
政府性基金预算 |
|
民间组织管理 |
910000 |
|
国有资本经营预算 |
|
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|
二、财政专户管理资金 |
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三、事业收入 |
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四、事业单位经营收入 |
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五、其他收入 |
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本年收入合计 |
660000 |
本年支出合计 |
910000 |
|
六、上级补助收入 |
|
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|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
|
|
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
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九、上年结转 |
250000 |
结转下年 |
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收入总计 |
910000 |
支出总计 |
910000 |
2018年收支预算总表（经济分类科目）
表二
单位：元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
2018年预算 |
项 目 |
2018年预算 |
|
一、财政拨款 |
660000 |
其他支出 |
910000 |
|
一般公共预算 |
660000 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
910000 |
|
政府性基金预算 |
|
慈善工作补助 |
910000 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
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|
二、财政专户管理资金 |
|
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|
三、事业收入 |
|
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四、事业单位经营收入 |
|
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|
五、其他收入 |
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本年收入合计 |
660000 |
本年支出合计 |
910000 |
|
六、上级补助收入 |
|
|
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
|
|
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
|
九、上年结转 |
250000 |
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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收入总计 |
910000 |
支出总计 |
910000 |
2018年收入预算表
表三
单位：元
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户拨款 |
事业收入 |
经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
上年结转收入 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||||
|
|
|
|
合计 |
910000 |
660000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
250000 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业 |
910000 |
660000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
250000 |
|
|
02 |
|
民政管理事务 |
910000 |
660000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
250000 |
|
|
|
06 |
民间组织管理 |
910000 |
660000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
250000 |
|
|
|
|
|
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|
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2018年支出预算表
表四
单位：元
|
科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
上缴上级支出 |
结转下年支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||
|
208 |
|
|
社会保障和就业 |
910000 |
|
910000 |
|
|
|
|
|
|
02 |
|
民政管理事务 |
910000 |
|
910000 |
|
|
|
|
|
|
|
06 |
民间组织管理 |
910000 |
|
910000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
2018年财政拨款收支预算表
表五
单位：元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
2018年预算 |
项 目 |
2018年预算 |
|
一、一般公共预算收入 |
660000 |
社会保障和就业 |
660000 |
|
公共财政预算拨款收入 |
660000 |
民政管理事务 |
660000 |
|
纳入预算管理的非税收入 |
|
民间组织管理 |
660000 |
|
上级转移支付收入 |
|
|
|
|
二、政府性基金收入 |
|
|
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|
三、国有资本经营收入 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
660000 |
合 计 |
660000 |
2018年一般公共预算功能科目支出预算表 表六
单位：元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
合 计 |
660000 |
|
660000 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业 |
660000 |
|
660000 |
|
|
02 |
|
民政管理事务 |
660000 |
|
660000 |
|
|
|
06 |
民间组织管理 |
660000 |
|
660000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
2018年一般公共预算经济科目支出预算表
表七
单位：元
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
类 |
款 |
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
660000 |
|
660000 |
|
399 |
|
其他支出 |
660000 |
|
660000 |
|
|
08 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
660000 |
|
660000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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2018年政府性基金功能科目支出预算表
表八
单位：元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
201 |
|
|
|
|
|
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|
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01 |
|
|
|
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|
|
01 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
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|
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|
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2018年政府性基金经济科目支出预算表
表九
单位：元
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
类 |
款 |
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
301 |
|
|
|
|
|
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|
01 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
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|
|
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|
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|
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2018年一般公共预算“三公”经费支出预算 表十
单位：元
|
总 计 |
因公出国（境）经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
|
||
|
|
||||||
|
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年政府采购预算表
表十一
单位：元
|
功能科目 |
项 目 |
资 金 来 源 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
采购目录 编码 |
采购目录 名称 |
总计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
其他自有资金 |
上年结转 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||
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|
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表十二 |
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填报单位： |
|
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|
单位：元 |
||
|
项目名称 |
|
项目类别 |
|
|||
|
项目实施单位 |
|
项目负责人 |
|
联系电话 |
|
|
|
项目年限 |
2018年项目 |
项目起止时间 |
年月日至年月日 |
|||
|
项目资金申请 |
资金来源 |
金 额 |
||||
|
合 计 |
0 |
|||||
|
公共预算经费拨款 |
|
|||||
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纳入预算管理的非税收入拨款 |
|
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|
上级一般性转移支付 |
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政府性基金收入拨款 |
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财政专户收入拨款 |
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自身事业收入 |
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自身经营收入 |
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其他收入 |
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单位职能概述* |
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项目概况* |
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项目立项情况 |
依据* |
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可行性* |
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必要性* |
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项目实施进度计划 |
项目实施内容* |
开始时间 |
完成时间 |
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年月日 |
年月日 |
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项目绩效目标 |
长期目标* |
年度目标* |
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|
长期绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容* |
指标值* |
备注 |
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产出指标 |
数量指标* |
|
|
|
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|
质量指标* |
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|||
|
时效指标* |
|
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|
|||
|
成本指标* |
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|
效益指标 |
经济效益指标* |
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|
社会效益指标* |
|
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|||
|
生态效益指标* |
|
|
|
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|
可持续影响指标* |
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|||
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服务对象满意度指标 |
具体指标* |
|
||||
|
其他指标 |
|
|||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容* |
指标值* |
备注 |
|
|
产出指标 |
数量指标* |
|
|
|
||
|
质量指标* |
|
|
|
|||
|
时效指标* |
|
|
|
|||
|
成本指标* |
|
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标* |
|
|
|
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社会效益指标* |
|
|
|
|||
|
生态效益指标* |
|
|
|
|||
|
可持续影响指标* |
|
|
|
|||
|
服务对象满意度指标 |
具体指标* |
|
||||
|
其他指标 |
|
|||||
|
其他说明的问题 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
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第三部分
2018年部门预算情况和
重要事项说明
一、2018年部门预算情况说明
（一）收支预算总体情况
2018年收入预算为91万元。其中：一般公共预算拨款 万元（经费拨款66万元），上年结转25万元。
2018年支出预算91万元。（1）本年资金安排66万元，其中按功能分类：社会保障和就业支出66万元；按经济分类：其他支出66万元。（2）上年结转资金安排 25万元，其中按功能分类：社会保障和就业支出25万元。
（二）一般公共预算支出预算情况
2018年当年一般公共预算支出安排为66万元，具体情况如下：
社会保障和就业（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）支出66万元，主要用于办公室行政办公支出。
（三）政府性基金支出预算情况
2018年政府性基金支出预算为0万元。
（四）国有资本经营支出预算情况
2018年当年国有资本经营预算支出安排为0万元。
（五）财政拨款安排的基本支出情况
2018财政拨款安排的基本支出预算0万元，其中：
人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
二、重要事项说明
（一）政府采购情况
2018年政府采购预算 0 万元，其中：一般公共预算安排 0万元，政府性基金安排 0 万元，国有资本经营预算安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。
（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况
2018年，一般公共预算安排的“三公”经费 0 万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。
2018年“三公”经费预算比2017年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费与2017年基本持平0万元、公务用车购置及运行费与2017年基本持平0万元、公务接待费与2017年基本持平0万元。
（三）预算项目绩效目标情况
按照《章丘区财政项目支出绩效目标管理办法 (试行)》要求，对本单位实施的……项目编制了支出绩效目标，在预算执行过程中，将按照批复的绩效目标组织项目实施，并对绩效目标运行进行跟踪管理和督促检查，促进绩效目标的顺利实现。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
